要搞好酒店的采购工作，就要保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生。采购部作为酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买。在采购过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同做好酒店采购。。

采购过程统一管理

一般说来，酒店采购项目的申请由相关部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下申购。库房在库存定额不足的情况下也要根据物资定额提出申购，申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。而库房储备以外的项目由各使用部门提出申购，申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

酒店采购要经过项目的审批、择商、确认、报价、购买，采购才算完成。经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。

酒店所需商品由采购部负责安排采购，采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。值得注意的一点是，供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。

采购部门连接内外

采购部要起到一个连接的作用，对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况，对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息，积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品，积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。

所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定。使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，采购部在择商报价中必须认真研究对待，使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。  

采购过程中遇到疑难是在所难免，采购部部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购，无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。在采购过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

采购项目验收把好关  

采购部门购回的物品首先必须首先与库房联系，由库房根据申购表验收货物，对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。

库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作，而对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

在采购项目的结算上，采购人员零星的采购可以直接支付现金，但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算，必须办理现金结算的须经总经理同意。供应商结算的2000元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。